ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
|
||||
DESA SAMBONGREJO KECAMATAN GONDANG
|
||||
TAHUN ANGGARAN 2015
|
||||
KODE REKENING
|
URAIAN
|
ANGGARAN (Rp)
|
KETERANGAN
|
|
1
|
PENDAPATAN
|
|||
1.1
|
Pendapatan Asli Desa
|
150.000.000
|
||
1.1.1
|
Hasil Usaha
|
0
|
||
1.1.2
|
Hasil Aset
|
75.000.000
|
||
1.1.2.1
|
Tanah Kas Desa :
|
75.000.000
|
||
1.1.2.1.1
|
Hasil Lelang Tanah Kas Desa
|
75.000.000
|
||
1.1.3
|
Swadaya dan Partisipasi
|
60.000.000
|
||
1.1.3.1
|
Bersih Desa
|
60.000.000
|
||
1.1.3.2
|
Peringatan HUT RI
|
0
|
||
1.1.4
|
Gotong Royong
|
15.000.000
|
||
1.1.4.1
|
Kerja Bhakti
|
15.000.000
|
||
1.1.5
|
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
|
0
|
||
1.1.5.1
|
Pungutan Desa
|
0
|
Tetap PAD
|
|
1.2
|
Pendapatan Transfer
|
180.283.600
|
||
1.2.1
|
Dana Desa
|
180.283.600
|
||
1.3
|
Bagi Hasil Pajak
|
12.841.100
|
||
1.3.1
|
Bagi Hasil Pajak
|
12.841.100
|
||
1.4
|
Bagi Hasil Retribusi
|
6.672.800
|
||
1.4.1
|
Bagi Hasil Retribusi
|
6.672.800
|
||
1.5
|
Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah:
|
535.519.000
|
||
1.5.1
|
Alokasi Dana Desa / ADD
|
535.519.000
|
Tambah ADD
|
|
1.6
|
Bantuan Keuangan Pemerintah, Propinsi / Kota dan Desa Lainnya:
|
64.000.000
|
||
1.6.1
|
Bantuan Keuangan Pemerintah
|
|||
1.6.2
|
Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi
|
TetapAPBDProp
|
||
1.6.3
|
Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota:
|
64.000.000
|
||
1.6.3.1
|
DAK Pendidikan
|
64.000.000
|
||
1.6.4
|
Bantuan Keuangan Desa Lainnya
|
|||
1.7
|
Hibah
|
0
|
||
1.7.1
|
Hibah dari Pemerintah
|
|||
1.7.2
|
Hibah dari Pemerintah Propinsi
|
|||
1.7.3
|
Hibah dari Pemerintah Kabupaten / Kota
|
|||
1.7.4
|
Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta
|
|||
1.7.5
|
Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan
|
|||
1.8
|
Sumbangan Pihak Ketiga
|
0
|
||
1.8.1
|
Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat
|
0
|
||
JUMLAH PENDAPATAN
|
949.316.500
|
|||
2.
|
BELANJA
|
|||
2.1
|
Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
|
422.541.100
|
||
2.1.1
|
Penghasilan Tetap dan Tunjangan
|
242.820.000
|
||
2.1.1.1
|
Belanja Pegawai
|
242.820.000
|
||
2.1.1.1.1
|
Penghasilan Tetap Kepala Desa
|
24.000.000
|
||
2.1.1.1.2.
|
Penghasilan Tetap Perangkat Desa :
|
|||
Penghasilan Tetap Kepala Dusun I
|
12.000.000
|
|||
Penghasilan Tetap Kepala Dusun II
|
12.000.000
|
|||
Penghasilan Tetap Kepala Dusun III
|
12.000.000
|
|||
Penghasilan Tetap Kepala Dusun IV
|
12.000.000
|
|||
Penghasilan Tetap Kepala Dusun V
|
12.000.000
|
|||
Penghasilan Tetap Kepala Urusan Pemerintahan
|
12.000.000
|
|||
Penghasilan Tetap Kepala Urusan Pembangunan
|
12.000.000
|
|||
Penghasilan Tetap Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
|
12.000.000
|
|||
Penghasilan Tetap Kepala Urusan
Keuangan
|
12.000.000
|
|||
Penghasilan Tetap Kepala Urusan Umum
|
12.000.000
|
|||
Penghasilan Tetap Sekretaris Desa
|
-
|
|||
2.1.1.1.3
|
Tunjangan penghasilan Kades dan Perangkat Desa
|
23.400.000
|
||
2.1.1.1.4
|
Tunjangan Anggota BPD
|
12.900.000
|
||
2.1.1.1.5
|
Insentif RT dan RW
|
37.200.000
|
||
2.1.1.1.6
|
Insentif Karyawan Desa
|
12.000.000
|
||
2.1.1.1.7
|
Honorarium Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
|
13.320.000
|
||
2.1.2
|
Operasional Perkantoran
|
38.850.000
|
||
2.1.2.1
|
Belanja Barang dan Jasa :
|
22.600.000
|
||
- Alat Tulis Kantor
|
4.000.000
|
|||
- Perjalanan Dinas
|
3.600.000
|
|||
- Pemeliharaan Peralatan Kantor
|
1.000.000
|
|||
- Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa
|
990.000
|
|||
- Air, Listrik, dan Telepon
|
750.000
|
|||
- Pemeliharaan kendaraan dinas
|
2.500.000
|
|||
- Pengadaan filing kabinet
|
2.500.000
|
|||
- Konsumsi rapat
|
7.260.000
|
|||
2.1.2.2
|
Belanja Modal
|
16.250.000
|
||
- Komputer/laptop
|
5.110.000
|
|||
- Meja dan kursi pertemuan
|
7.490.000
|
|||
- Generator Set
|
3.000.000
|
|||
- Printer
|
650.000
|
|||
2.1.3
|
Operasional Kelembagaan Desa
|
38.030.000
|
||
2.1.3.1
|
ATK
|
0
|
||
2.1.3.2
|
Penggandaan
|
0
|
||
2.1.3.3
|
Konsumsi Rapat
|
0
|
||
2.1.3.4
|
Perjalanan Dinas
|
0
|
||
2.1.3.5
|
Kegiatan Karang Taruna
|
3.000.000
|
||
2.1.3.6
|
Kegiatan PKK
|
10.000.000
|
||
2.1.3.7
|
Dana Operasional BPD
|
1.300.000
|
||
2.1.3.8
|
Operasional LPMD
|
3.300.000
|
||
2.1.3.9
|
Operasional PPKBD
|
4.800.000
|
||
2.1.3.10
|
Operasional Linmas
|
750.000
|
||
2.1.3.11
|
Biaya Tunjangan Linmas
|
14.880.000
|
||
2.1.4
|
Pelaksanaan Demokrasi Desa
|
102.841.100
|
||
2.1.4.1
|
Biaya Pilkades
|
0
|
||
2.1.4.2
|
Bantuan Biaya Pileg, Pilpres, dan Pilkada
|
0
|
||
2.1.4.3
|
Pengisian Perangkat Desa
|
12.841.100
|
||
2.1.4.4
|
Kegiatan Kemasyarakatan dan Hari-hari Besar
|
90.000.000
|
||
2.1.4.4.1
|
Dana Peringatan HUT RI
|
20.000.000
|
||
2.1.4.4.2
|
Dana Sedekah Bumi / Nyadranan
|
60.000.000
|
||
2.1.4.4.3
|
Dana Peringatan Hari-hari Besar Agama Islam (PHBI)
|
10.000.000
|
||
2.2
|
Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa
|
301.964.800
|
||
2.2.1
|
Pelaksanaan Program ODF (Open Defecation Free)
|
62.000.000
|
||
2.2.1.1
|
Belanja Modal
|
47.000.000
|
||
Pembangunan MCK
|
47.000.000
|
|||
2.2.1.2
|
Belanja Barang dan Jasa
|
15.000.000
|
||
Upah tenaga kerja
|
13.000.000
|
|||
Honor Tim Percepatan ODF
|
2.000.000
|
|||
2.2.2
|
Sanitasi Non ODF
|
30.161.000
|
||
2.2.2.1
|
Belanja Modal untuk :
|
20.161.000
|
||
- Pembangunan Sarana tempat sampah
|
20.161.000
|
|||
- Pembangunan Sarana saluran pembuangan air limbah
|
0
|
|||
2.2.2.2
|
Belanja Barang dan Jasa
|
10.000.000
|
||
- Upah Kerja
|
10.000.000
|
|||
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan
|
0
|
|||
2.2.3
|
Program Penurunan AKI-AKB (Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian
Bayi)
|
13.300.000
|
||
2.2.3.1
|
Belanja Modal Untuk :
|
6.700.000
|
||
- Pengadaan banner, papan, kohort, dll
|
5.000.000
|
|||
- Pengadaan tabung
oksigen
|
1.700.000
|
|||
2.2.3.2
|
Belanja Barang dan Jasa
|
6.600.000
|
||
0
|
||||
- Pembelian Obat-obatan
|
0
|
|||
- Kegiatan Kelas Ibu Hamil
|
3.600.000
|
|||
- Bantuan Transport
|
3.000.000
|
|||
2.2.4
|
Program Perbaikan Pada Balita kurang Gizi
|
18.000.000
|
||
2.2.4.1
|
Belanja Modal
|
0
|
||
- Perbaikan dan pemeliharaan Pos Gizi
|
0
|
|||
2.2.4.2
|
Belanja Barang dan Jasa
|
18.000.000
|
||
- Pengadaan Kegiatan
Posyandu (5 Tempat)
|
15.000.000
|
|||
- Bantuan Transport
|
3.000.000
|
|||
2.2.5
|
Program Lingkungan Sehat
|
0
|
||
2.2.5.1
|
Belanja Modal Untuk :
|
0
|
||
- Pembangunan Unit
Pengolahan Sampah
|
0
|
|||
2.2.5.2
|
Belanja Barang dan Jasa
|
0
|
||
- Pemeliharan Sumber Mata Air Bersih
|
0
|
|||
- Upah Kerja
|
0
|
|||
2.2.6
|
Program Manajemen Pengelolaan Air
|
0
|
||
2.2.6.1
|
Belanja Modal Untuk :
|
0
|
||
- Pembangunan Sarana dan
Prasarana Irigasi dan Pengelolaan Air
|
0
|
|||
2.2.6.2
|
Belanja Barang dan Jasa
|
0
|
||
- Upah Kerja
|
0
|
|||
- Honor
|
0
|
|||
2.2.7
|
Program Peningkatan Produksi Pangan
|
0
|
||
2.2.7.1
|
Belanja Modal Untuk :
|
0
|
||
- Pembangunan Lumbung Desa
|
0
|
|||
2.2.7.2
|
Belanja Barang dan Jasa
|
0
|
||
- Bantuan Bibit Unggul sektor : Pertanian
|
0
|
|||
- Upah Kerja
|
0
|
|||
- Honor
|
0
|
|||
2.2.8
|
Program Industri Pengolahan
|
0
|
||
2.2.8.1
|
Belanja Modal Untuk :
|
0
|
||
- Pembangunan Unit pengolahan hasil industri pertanian dan non
pertanian
|
0
|
|||
2.2.8.2
|
Belanja Barang dan Jasa
|
0
|
||
- Upah Kerja
|
0
|
|||
- Honor
|
0
|
|||
2.2.9
|
Program Perbaikan Infrastruktur Desa
|
158.003.800
|
||
2.2.9.1
|
Belanja Modal Untuk :
|
105.603.800
|
||
- Pembangunan Sarana Perhubungan (Pemasangan Paving Sharing)
|
0
|
|||
- Pemeliharaan Sarana Perhubungan (Jalan)
|
32.500.000
|
|||
- Pembangunan Kantor dan Balai Desa
|
0
|
|||
- Pembangunan Drainase
|
66.431.000
|
|||
- Pembangunan gorong-gorong
|
6.672.800
|
|||
- Biaya Perawatan PJU
|
0
|
|||
- Pembangunan Masjid/ Surau/ Mushola
|
0
|
|||
- Pembangunan Jembatan
|
0
|
|||
2.2.9.2
|
Belanja Barang dan Jasa
|
52.400.000
|
||
- Upah Kerja
|
50.000.000
|
|||
- Honor
|
2.400.000
|
|||
2.2.10
|
Program Tata Kelola Administrasi Desa Yang Baik
|
20.500.000
|
||
2.2.10.1
|
Belanja Modal Untuk :
|
10.000.000
|
||
- Pengadaan Duplikat
Buku C Desa
|
3.500.000
|
|||
- Pengadaan Peta Desa
|
1.500.000
|
|||
- Pengadaan Aplikasi
Data / Soft ware
|
5.000.000
|
|||
2.2.10.2
|
Belanja Barang dan Jasa
|
10.500.000
|
||
- Kegiatan Pembinaan
Administrasi
|
0
|
|||
- Biaya Pelatihan Aparat Pemdes
|
0
|
|||
- Honor Tim Perumus dan Penyusun Perdes RKP, Penghasilan Tetap
dan Tunjangan Penyelenggara Pemerintahan Desa, dan APBDes
|
1.450.000
|
|||
dan Tunjangan Penyelenggara
Pemerintahan Desa, dan APBDes
|
||||
- Kegiatan Panitia Lelang tanah Kas Desa
|
5.750.000
|
|||
- Pengadaan seragam
dinas perangat desa
|
3.300.000
|
|||
2.3
|
Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan
|
92.590.000
|
||
2.3.1
|
Program Kepesertaan Keluarga
Berencana,
|
2.000.000
|
||
2.3.1.1
|
Belanja Modal
|
0
|
||
2.3.1.2
|
Belanja Barang dan Jasa
|
2.000.000
|
||
- Pembinaan kepada
Pasangan usia subur
|
0
|
|||
- Pemberdayaan Perempuan
(Pelatihan)
|
0
|
|||
- Bantuan Transport petugas Vaksin TT
|
2.000.000
|
|||
2.3.2
|
Program Lantai Rumah Sehat
|
0
|
||
2.3.2.1
|
Belanja Modal
|
0
|
||
2.3.2.2
|
Belanja Barang dan Jasa
|
0
|
||
- Rehab Rumah Tidak
Layak Huni
|
0
|
|||
- Upah kerja
|
0
|
|||
- Honor
|
0
|
|||
2.3.3
|
Program Kepesertaan Jaminan
Kesehatan
|
7.150.000
|
||
2.3.3.1
|
Belanja Modal Untuk :
|
0
|
||
2.3.3.2
|
Belanja Barang dan Jasa
|
7.150.000
|
||
- Bantuan Perlindungan
kesehatan
|
0
|
|||
- Kegiatan Posyandu Lansia
|
6.150.000
|
|||
- Sosialisasi Program BPJS
|
0
|
|||
- Bantuan transport
|
1.000.000
|
|||
2.3.4
|
Program Wajib Belajar
|
83.440.000
|
||
2.3.4.1
|
Belanja Modal
|
0
|
||
2.3.4.2
|
Belanja Barang dan Jasa
|
83.440.000
|
||
- Bantuan Untuk Siswa Yang Kurang Mampu (DAK Pendidikan 128
Siswa)
|
64.000.000
|
|||
- Honor RA
|
3.240.000
|
|||
- Honor Guru TPQ
|
10.260.000
|
|||
- Honor Guru PAUD dan Kelompok Bermain
|
3.240.000
|
|||
- Honor Guru TK
|
2.700.000
|
|||
2.3.5
|
Program Pemanfaatan Ruang
|
-
|
||
2.3.5.1
|
Belanja Modal
|
0
|
||
2.3.5. 2
|
Belanja Barang dan Jasa
|
0
|
||
- Sosialisasi ttg Pemanfaatan Ruang Desa
|
0
|
|||
- Inventarisasi Jumlah
Bangunan
|
0
|
|||
- Honor
|
0
|
|||
2.4
|
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
|
2.250.000
|
||
2.4.1
|
Program Pemberantasan Buta Aksara
|
2.250.000
|
||
2.4.1.1
|
Belanja Modal
|
0
|
||
2.4.1.2
|
Belanja Barang dan Jasa
|
2.250.000
|
||
- Pemberdayaan Masyarakat terhadap Sekolah Non Formal Untuk
Buta Aksara
|
0
|
|||
- Dana Kegiatan Sosial
|
2.250.000
|
|||
- Honor
|
0
|
|||
2.4.2
|
Program Taman Baca Masyarakat
|
-
|
||
2.4.2.1
|
Belanja Modal
|
0
|
||
2.4.2. 2
|
Belanja Barang dan Jasa
|
0
|
||
- Pemberdayaan masyarakat terhadap Program Taman Baca
Masyarakat
|
0
|
|||
- Pembelian Buku
|
0
|
|||
- Bantuan Transport
|
0
|
|||
2.4.3
|
Program Pemanfaatan Lahan
|
0
|
||
2.4.3.1
|
Belanja Modal
|
0
|
||
2.4.3.2
|
Belanja Barang dan Jasa
|
0
|
||
- Pemberdayaan masyarakat Tentang Pemanfaatan Lahan
|
0
|
|||
- Honor Panitia
|
0
|
|||
2.5
|
Bidang Tak Terduga
|
7.500.000
|
||
2.5.1
|
Program Penanganan Bencana
|
7.500.000
|
||
2.5.1.1
|
Belanja Modal Untuk :
|
0
|
||
- Pembelian Sarana Peralatan Evakuasi Bencana
|
0
|
|||
2.5.1.2
|
Belanja Barang dan Jasa
|
7.500.000
|
||
- Pembentukan Relawan siaga bencana
|
500.000
|
|||
- Tanggap Darurat Bencana
|
5.000.000
|
|||
- Pembuatan Peta Jalur Evakuasi
|
0
|
|||
- Sosialisasi Penanggulangan Bencana
|
1.000.000
|
|||
- Bantuan Transport
|
1.000.000
|
|||
JUMLAH BELANJA
|
826.845.900
|
|||
SURPLUS/DEFISIT
|
-122.470.600
|
|||
3.
|
PEMBIAYAAN
|
|||
3.1
|
Penerimaan Pembiayaan
|
|||
3.1.1
|
Silpa
|
|||
3.1.2
|
Pencairan Dana Cadangan
|
|||
3.1.3
|
Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan
|
|||
JUMLAH (Rp.)
|
||||
3.2
|
Pengeluaran Pembiayaan
|
|||
3.2.1
|
Pembentukan Dana Cadangan
|
|||
3.2.2
|
Penyertaan Modal Desa
|
|||
JUMLAH (Rp.)
|
||||
SAMBONGREJO ,15 JANUARI 2015
KEPALA
DESA SAMBONGREJO
EKO
PRASETIYONO
0 komentar:
Posting Komentar